合同评审制度及流程【最新9篇】
2015年国家司法考试定于9月19日、20日举行，根据司法部第154号公告，现将2015年北京市国家司法考试的有关事项公告如下：壶知道为您精心收集了9篇《合同评审制度及流程》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。
制度靠流程落地 篇一
制度靠流程落地
百科名片编辑
为了帮助企业人力资源部门更好地梳理培训思路，设置培训流程，提高培训效果，出版方针对每套课程设置了一份相应的参考培训方案。培训方案针对课程光盘给出具体的使用指导，在此基础上给出相对完整的培训计划。方案主要包括三个模块的内容：每讲的培训指导、培训效果评估和推荐课程与书目，其中每讲的`培训指导又包括核心内容解析、课程学习收益、给培训主持人的建议、现场游戏说明及需要复印分发的参考资料等内容。
内容简介编辑
制度“落地”，必须在现实中真正体现到员工的行为细节上！本片按照“对制度‘落地’的认识和思考：如何使员工自觉地遵守制度――如何使员工自发地遵守制度――制度与人性的关系”这条层层递进的主线，指出了我们必须突破制度推行中的思维瓶颈，不能用制度让制度“落地”，而是用信息的手段进行管理，让制度“落地”！
制度“落地”不是靠组织的一两个高管就能够实现的，而是需要组织全体尤其是核心成员达成统一认知、长期坚持并共同完成的一件事情。
出版信息编辑
作者：耿启亮主讲
出 版 社：机械工业出版社
开本：16开
纸张：胶版纸
I S B N：9787887096876
包装：精装
作者简介编辑
耿启亮，落地式培训与咨询的倡导者和实践推行者，北京落地堂管理顾问有限责任公司合伙人，清华大学总裁研修班客座教授。 一直致力于企业管理思想如何“落地”的研究。在清华大学、北京中加工商学院、西北大学、天津大学等国内著名高校高级管理研修班上主持系列课程；在全国范围内举办管理研讨会讲座180余场，参会的高管超过15000人。主讲风格逻辑严谨，善于引用现实中的案例和故事，一针见血地指出问题要害，为众多的企业提供实用的“管理思想落地”指南！
耿启亮老师对中国文化和国学智慧有独特的理解，并将其应用到管理实战之中。
在管理领域，一直致力于企业管理“落地”的研究。著有《管理思想如何落地》、《执行力引擎――制度落地》等书及《让制度落地》、《向沟通要业绩》等培训光盘。在多家媒体发表专业论著近百篇。曾先后多次在国内大型管理论坛发表专题演讲。
在职场领域，对国内广大职场人员的就职压力颇感担忧。特结合对国内企业管理实战需求，及中华文化与国学智慧，整理出针对广大职场新人、大学生及有追求的白领的职场智慧类培训――《韩信拜将记――从sales到CEO就五步》。
上一篇：农村土地制度改革有3条不能突破的底线 下一篇：养殖企业财务会计制度财务费用报销制度及报销流程 篇二
(一) 费用标准：
职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用
一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天
部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天
总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天
总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销
(二)费用标准的补充说明：
1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
(三) 报销流程
1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部‚按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票： 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。
4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
项目评审制度 篇三
第一章 总 则
第一条 为加强对项目评审工作的管理，规范项目评审工作，保证评审工作质量，
制定本办法。
第二条 项目评审工作，是指根据项目建设审批的需要，上报上级领导部门，XXX
组织专家按照规定的程序对受托项目进行评审，提出评审意见，为项目的各个手续报批提供依据。
第三条 本办法适用于在我中心项目前期申报评审与项目建设相关的需要进行项
目评审、以及项目评审后的后续事宜。
第四条 XXX是项目评审的具体实施部门。
第二章 评审实施
第五条 XXX实施项目评审的内容包括：
（一）协调、配合相关部门组织专家评审会对需要进行评审的'项目论证报告进行开展工作；
（二）参与项目的前期论证，对项目在可行性和设计方案的合理性建议进行落实和整改；
（三）项目前期工程费用、项目概算、预算的完整性与准确性进行控制；
第六条 XXX组织中心人员对相关的论证报告书进行初步的审查，把审查的信息
上报上级领导部门，再由XXX组织专家第一文库网评审会，对论证报告书进行评审。
第七条 XXX实施项目评审前期工作的程序：
（一）根据论证项目提出需求；
（二）相关部门负责联系、协调相关上极部门和XXX，安排项目评审人员，项目监督人员；
（三）将项目需求上报上级部门，经XXX审批后，开始准备评审招标材料。
（四）按规定向XXX报送有关评审所需的资料，评审专家对提供的资料进行评审；
第八条 项目监督人员在审评之前当天抽取评审专家，并对整个评审过程进行监
督；对评审专家在评审过程中发现的问题，项目监督人员进行必要的调查、核实；
第九条 XXX实施项目评审后期工作的程序：
（一） 参加评审人员与XXX完成对项目评审的后续审核签字工作，对出具评审报告进行及时的登记归类；
（二） 整个项目完成后统一交办公室存档和保管；
第三章 附则
第十条 项目建设论证需要进行专家评审的按照此办法执行。
第十一 本办法自印发之日起执行，本办法由XXX负责解释。
办事处财务管理流程制度 篇四
办事处财务管理流程制度
为了加强天津办事处的财务管理工作，统一财务程序及规定，现结合公司的。具体情况，特制定本制度：第一条 公司财务收支执行一支笔审批制，即总经理审批或总经理授权天津办事处负责人审批，全体职工必须严格遵守执行，财务人员要坚持原则严格把关，对于不符合制度规定，未经审批人签字同意的，财务人员不得办理财务收支事项，
办事处财务管理流程制度
。第二条 每月25日之前申报次月的费用预算，需要认真填写《费用预算表》，特殊的费用需要写明使用用途；填写完毕后上报到某总经理处审批。
第三条 对于批准的预算内的开支，按第四条报销规定流程办理；预算外的费用，需报总经理审批。
第四条
签字同文 秘 家 园意
现金报销规定如下：
填写《请款单》
1、 费用使用流程：费用申请人 天津办事处负责人财务处领钱办理。
2、 对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写《请款单》办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后一星期内，到财务部办理报销手续。
3、 报销申请人首先将所有发票整理分类，
1) 定额小尺寸发票(如车票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。
2) 车票/机票上应注明起讫地点、时间；
3) 所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结形式付款，发票应注明时间、地点、事由，并逐一列出参加人员及其所属部门；
4) 其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。
4、 整理之后填写“请款单”包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经办事处负责人审核后，送财务部出纳员办理报销手续。
5、 出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在“支出凭证单”收款栏签名及填写日期。
第五条 购买任何物品必须需要填写《采购单》，单据需填写完整，不得有遗漏项目；购买物品后需要进行收货，填写《收货单》，方可入帐。
第六条 员工领用物品(包括固定资产/低值易耗品/办公用品)，需在物品领用单上签字确认。
第七条 天津办事处负责人于每月5日前将上月的现金、银行明细帐通过邮件的形式发送至总经理。
第八条 此规定从XX年1月1日开始实行。
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财务费用报销制度及报销流程 篇五
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为‚倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等‚以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条 借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
销售合同评审管理制度 篇六
为落实集团公司煤炭销售“六统一”管理要求，提高煤炭销售集中度，加强和规范煤炭买卖（销售）合同（以下简称销售合同）管理，不断优化用户结构，推进公路煤炭物流经销业发展，特制订本办法。
一、年度销售合同签订
年度销售合同由各市公司根据区域资源掌控和煤炭采购、上年度用户合同执行、承运配送情况，初步同用户衔接，提出需求意见，由集团公司统一制定年度煤炭产量衔接方案，确定大客户目录，制定煤炭销售谈判价格，通过年度煤炭产需衔接会，按照“统一订货、统一谈判、统一合同、统一计划、统一调运、统一结算”要求与用户签订销售合同。
二、新增销售合同签订
新开发用户和增量用户销售合同，原则上由集团公司与用户统一谈判，也可由集团授权市公司与用户进行谈判，通过集团煤炭物流信息网进行签订。新增销售合同网上签订时间定为每月下旬集中办理。贸易类企业必须出具终端用户的委托书。
三、销售合同补充协议签订
年度及新增销售合同执行中，合同有关条款、价格需要调整或增加补充协议的，原则上由集团公司与用户统一谈判，通过集团公司煤炭信息网进行网上签订。各市公司与用户基本形成统一意见的，也必须经集团公司审批，实行网上签订后执行。各市、县公司不得私自签订任何形式的补充协议。
四、销售合同签订审批流程
1、合同签订原则。按照先省内、后省外，先终端用户、后贸易用户的要求，按照统一销售配送制合同、提货制合同文本和条款的要求，统一登陆集团公司煤炭物流信息网签订。
2、用户资质审核。合同签订前，直接用煤类的用户必须提供企业相关附件（包括企业法人营业执照副本、税务登记证、授权代表或法人身份证、组织机构代码证、银行开户许可证）复印件、并加盖公章；贸易公司类的煤炭经销企业，除出具上述“五证”外，还必须出具“煤炭经营资格证”复印件，并加盖公章，同时持终端用户委托书。
3、用户会员制管理。通过资质审核用户，均需填写《山西煤炭运销集团公路煤炭物流信息网会员申请表》，签订入会协议，缴纳会费，取得会员资格，经集团公司确定用户编码后，方可进入集团公司煤炭物流信息网络签订合同，获得相应业务服务。
4、合同录入。由市（县）公司进入网站合同报批系统，按照集团公司煤炭产需衔接方案，对照合同文本及条款录入销售合同。
5、客户确认。合同用户登录集团煤炭物流信息网站，进入客户管理系统，浏览合同内容并予确认。
6、交易费收取。合同报批前，市（县）公司负责按要求代收交易费，逐级汇总，由各市公司按月向集团公司太原煤炭交易市场支付。
7、销售合同审批。进入审批程序的销售合同将在集团公司煤炭物流信息网络系统自动流转，县公司、市公司、集团公司三级审核。集团公司终审后，市县公司根据实际，打印纸质合同、签章、备案留存。
五、销售合同签收、系统导入
出省站微管员是合同签收导入出省站计算机系统的责任人。为了保证合同及时导入出省站系统，微管员收到纸质合同后，及时与网络审批信息对照，半小时内导入出省站计算机系统。凡经集团公司终审的合同，出省站不得借故拒绝签收，特殊情况应及时向集团公司报告。
六、销售合同出省站变更
合同执行中如有特殊原因需要变更出省站时，由市、县公司提出书面申请，逐级上报。集团公司根据各出省站业务通行能力，综合平衡后，通知合同原出省站终止该合同运行；集团公司对合同信息进行网上变更，并对合同变更后的出省站下达《煤炭销售合同变更通知书》。出省站微管员将变更合同输入本站计算机管理系统，启动执行。
北京高级职称评审流程 篇七
北京高级职称评审流程
高级职称是职称中最高级别，分正高级和副高级。职称(Professional Title)最初源于职务名称，理论上职称是指专业技术人员的专业技术水平、能力，以及成就的等级称号，是反映专业技术人员的技术水平、工作能力。就学术而言，它具有学衔的性质；就专业技术水平而言，它具有岗位的性质。专业技术人员拥有何种专业技术职称，表明他具有何种学术水平或从事何种工作岗位，象征着一定的身份和地位。
1. 高级职称如何评定申报？
Q
我在私营企业工作，单位不负责申报职称，我是否可以通过北京市人事考试网在线申报中级职称呢？另外，我没有评定过中级职称，但通过了《嵌入式系统设计师》的软考考试，这是否就相当于我拥有了中级职称的资格呢，有了这个证书是否可以直接申报高级职称？
市人力社保局：
一、根据《北京市人事局关于深化职称改革试行社会化职称评审的意见》，在专业技术性强、社会通用性广、岗位职责清楚、从业人员较多的工程技术、经济、会计、审计等系列(专业)，凡在北京地区工作，与单位确立了人事、劳动关系的专业技术人员，不论户籍、档案、身份和单位性质，不受单位职务数额和结构比例限制，只要符合申报条件，均可自主参加社会化职称评审。建议关注每年年初发布的当年职称评价工作安排，通过相关评审服务机构咨询相关详细政策。
二、根据原人事部、信息产业部《计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试暂行规定》第十条，通过考试并获得相应级别计算机专业技术资格(水平)证书的人员，表明其已具备从事相应专业岗位工作的水平和能力，用人单位可根据《工程技术人员职务试行条例》有关规定和工作需要，从获得计算机专业技术资格(水平)证书的人员中择优聘任相应专业技术职务。取得嵌入式系统设计师资格可聘任工程师职务。
2. 法律职业资格证未备案是否影响今后执业？
Q
通过国家司法考试，获得法律职业资格证后未从事法律职业，一直没有办理年度备案，请问有什么不良后果？是否会影响今后执业？
市司法局：
根据司法部《法律职业资格证书管理办法》第十七条规定：尚未从事法律职业的证书持有人应当在每年第一季度内，持法律职业资格证书副本到地(市)司法局办理年度备案。
北京市法律职业资格年度备案在网上办理，登陆北京市国家司法考试管理平台“”，选择进入“年度备案”，填报备案信息，提交成功即完成备案。
对今后从事法律职业有何影响，请参照用人单位的规定执行。目前，如从事律师执业，不会受到影响。
3. 社会工作师是否算专业技术职称？
Q
我具有社会工作师职业资格证书(中级)，请问这个职业资格是否算专业技术职称？在办理干部调京手续时可以当中级职称使用？
市人力社保局：
如果在京一方在市属委、办、局、总公司(集团)工作，符合下列条件之一可以向其所在单位人事部门咨询，申请解决夫妻分居：
(1)在京一方获得硕士及以上学位或中级及以上专业技术职务的干部；
(2)夫妻双方都是国家高等院校本科毕业生，在京一方工作满三年的干部；
(3)京外一方具有中级及以上专业技术职务，且系北京急需的专业技术干部。
如果在京一方在高新技术企业、软件和集成电路企业、跨国公司地区总部、驻京研发机构、外商来京投资企业单位工作并在市、区、县人才服务中心委托存档，且被在京单位聘用一年以上现仍被聘用的，符合下列条件之一的，可以由单位人事部门向单位注册地所在区、县人力社保局或人事主管部门咨询办理调配偶来京工作。
(1)具有高级专业技术职务且存档时间满1年的人员；
(2)具有硕士学位或中级专业技术职务且存档时间满2年的人员；
(3)夫妻双方均系大学本科毕业且在京一方存档时间满3年的人员；
(4)在京一方年满30岁、存档时间满5年、其配偶具有中级及以上专业技术职务且系我市急需的人员。户口在京一方在中央单位工作的请向人力社保部咨询。
具体情况请向企业注册地区县人力社保局提交材料由工作人员审定。
4. 获得软件证书相当于拥有了中级职称么？
Q
我前段时间获得了嵌入式系统设计师的中级证书，请问是否相当于拥有了中级职称呢，是不是就不需要再进行中级职称的评定了呢？
市人力社保局：
根据原人事部、信息产业部《计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试暂行规定》第十条，通过考试并获得相应级别计算机专业技术资格(水平)证书的人员，表明其已具备从事相应专业岗位工作的水平和能力，用人单位可根据《工程技术人员职务试行条例》有关规定和工作需要，从获得计算机专业技术资格(水平)证书的人员中择优聘任相应专业技术职务。取得嵌入式系统设计师资格可聘任工程师职务。
5. 建筑工程的中、高级职称在哪查询？
Q
建筑工程的中、高级职称在哪查询？网上找了好多地方，建造师都能查，中、高级职称的查询网站却找不着。现在市面上那么多不用考试掏上万块办就能办的职称证，找不到查询网站，怎么辨别真伪？
市人力社保局：
截至目前，北京市从未在网上开通任何北京市职称证书查询途径。用人单位对证书有疑义，可以查询当事人档案中的职称评审申报表。
合同评审管理规定 篇八
合同评审管理规定
一、目 的
为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、服务合同等。
三、评审组织
合同评审组长：总经理；成员：副总经理、合同执行部门负责人、法务专员（顾问）、财务负责人、办公室主任；
当单笔合同金额超过500万元及以上时，应请公司执行董事及以上领导参与评审活动。
四、管理职责
4．1公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批； 4．2公司副总经理负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；
4．3公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：
4．3．1负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作，并根据授权签订合同；
4．3．2负责制定销售、采购合同统一文本；
4．3．3负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查； 4．3．4负责经济合同纠纷的处理； 4．3．5负责经济合同的档案管理； 4．3．6负责本制度的监督执行。
五．合同的签订
5．1合同的主体
订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。
订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，并填写《客户情况一览表》，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
5．2合同的形式
订立合同，除即时交割《壶知道·www.huzhidao.com》的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件（包括传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。
5．3合同的内容
5．3．1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
5．3．2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以第一文库网文字描述的应将图纸作为合同的附件。
5．3．3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如传真、送货单、发票等）。
5．3．4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
5．3．5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。
5．3．6履行期限、地点和方式
履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；
合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；
买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的`标志，如托运单、仓库保管员签单等。
5．3．7合同的担保
合同中对方当事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。
5．3．8合同的解释
合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。
5．3．9保密条款
对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。
5．3．10合同联系制度
履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。 5．3．11违约责任
根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。 5．3．12解决争议的方式
解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。
5．4签订合同的工作程序
5．4．1签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度5.1条，根据《客户情况一览表》进行审查对方当事人的有关情况，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。
5．4．2销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由办公室编写合同编号并加盖合同专用章，
必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。
5.4.3除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由办公室加盖合同专用章。
5.4.4合同签订人员，必须提供身份证原件及复印件，作为合同附件，以便备查。
5.4.5法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法及时办理。
5.4.6合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随《合同评审表》交存公司办公室一份备案。
六、合同执行：
合同生效后，执行部门应对合同全程进行跟踪，并按合同执行节点登记汇报，如进度问题，款项问题，与合同条款偏差时，应立即上报领导，及时协商作出《补充条款》或《工作联络函》，以保证合同执行过程中的有效性和可溯性。 七、其它
当对方要求合同使用该公司版本时，该合同应启动集体评审预案，对其中与我公司利益有冲突的条款进行讨论评估，明晰模糊项目，落实应对方案。
八、本规定自6月1日起执行。
九、附件
附件1――合同评审表 附件2――客户资料一览表
附件3----合同签订人员身份证复印件
财务费用报销制度及报销流程 篇九
(一) 费用标准
1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(二)报销流程
1、 公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。
2、 财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、 员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。
5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
上面内容就是壶知道为您整理出来的9篇《合同评审制度及流程》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。
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